Empenho: 0007117/2023
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
17090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
14/11/2023
0007117/2023
600-0035949/2023
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO – ANAC – SRPP 053/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SMTI, CONFORME QUADRO DE GERENCIAMENTO PEÇA 07 E-DOC C3B5D71E-e APENSADOS SOB OS AUTOS Nº 00600-00035949/2023-57-e e CONFORME CEO nº 45/2023.
R$ 6.266,42
Favorecido
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 1241437/2023 | Liquidação | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 6.266,42 |
| 28/11/2023 | 0984950/2023 | Liquidação | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | -R$ 6.266,42 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | 118/2023 | 00600-00002889/2023-96-e | PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/2023/SML/PVH |
Dados da Licitação