Empenho: 0003289/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
27/09/2024
0003289/2024
00036380/2024-28
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRI DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS DO TIPO MARMITEX E KIT LANCHE, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2024, CONFORME OFÍCIO INTERNO N°. 22/2024 – NUGERP/SEMUSA PEÇA 01 PÁG 01, CONFORME CEO 915 PEÇA 42 FLS 6, PROC 36380/2024-28.
R$ 2.585,45
Favorecido
NA BRASA ESPETARIA LTDA
45.474.615/0001-98
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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| Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
0000009/2024
2024
Pregão Eletrônico
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