Empenho: 0002121/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
25/03/2024
0002121/2024
00010980/2024-66
Original
Concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias em favor de Ana Karla da Silva Feitoza, Psicóloga/Diretora de Departamento – Cad.73263, para custear as despesas com o deslocamento a Belo Horizonte-MG, tendo como objetivo da viagem realizar Visita Técnica de Aprimoramento da Assistência Social de Porto Velho, buscando análise comparativa e Implementação de melhorias com base nas PNAS e Normativas Aplicáveis, no período de 02 a 06 de Abril de 2024, por meio de transporte aéreo. Conforme informações constantes no Ofício nº228/ASGOV/SGG de 07/03/2024 e no Ofício Interno nº 56/2024/DPSE/SEMASF de 23/02/2024. (BL MAC FNAS C/C:10.363-2).
R$ 6.000,00
Favorecido
ANA KARLA DA SILVA FEITOZA
712.***.***-91
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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25/03/2024 | 0002581/2024 | Liquidação | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 6.000,00 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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26/03/2024 | 0002581/2024 | 0004247/2024 | Liquidação | Diária | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 6.000,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação