Empenho: 0001636/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
07/03/2024
0001636/2024
00005675/2024-52
Original
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Felipe Lopes Vieira de Melo, Conselheira Tutelar – Cad.1006345, para custear as despesas com o deslocamento para a Estrada da Penal, Linha 28 de Março, Cujubinzinho, Cujubim Grande, Aliança, Agrovila Aliança, Ramal Babaçu, Terra Santa, Calderitas, Estrada dos Periquitos, Vale do Jamari, Bom Cearazinho, Vila Progresso, Vila Calderitas, Vila Codaron, Projeto Agro Verde, tendo como objetivo da viagem cumprir o Plano de Ação/2024, no período de 18 a 23 de março de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo FORD RANGER, placa NCT-5743. Conforme informações constantes no Ofício Nº088/ADM/2024/ IICTCA de 08/02/2024. Portaria nº33/GAB/SEMASF/2024.
R$ 1.100,00
Favorecido
FELIPE LOPES VIEIRA DE MELLO
008.***.***-70
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 0001979/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.100,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 0001979/2024 | 0003269/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.100,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação