Liquidação: 0005910/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
20/12/2024
0005910/2024
0003494/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA HEMATOLOGIA, INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS COM REGIME DE COMODATO, CONTRATO 18/2023/COJUSA/PGM, PARA O PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DESPACHO N°. 685/2024 – DIFICON/SEMUSA, Edoc 38A5586E PEÇA 131. CONFORME CEO N° 1352. EM PEÇA 132 FOLHA 03. PROC. 00034945/2023-51
R$ 7.200,00
Favorecido
VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI
27.415.072/0001-56
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0005910/2024 | 0011533/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.113,60 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 17/11/2023 | 18/2023/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação