Empenho: 0000053/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
18/01/2024
0000053/2024
00006462/2022-86
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – JACI, NO PERÍODO DE 27 MARÇO À 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 234, CEO N° 10/2024, PEÇA 235 E PRÉ EMPENHO Nº21, PEÇA 239, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 287,97
Favorecido
TELEFONICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 0000560/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 188,85 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 0000560/2025 | 0001213/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação