Acessibilidade
Empenho: 0010431/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
09/12/2024
0010431/2024
00054003/2024-71
Original
Empenho
2024
Concessão de 03 (três) diárias em favor de Evilândio Azevedo Araújo, Motorista, Cad.41244, assim distribuídas: Concessão de 01 (uma) diária para custear despesas com a condução dos conselheiros tutelares: sendo (½) para levar no dia 09/12/2024 e (½) para buscar no dia 13/12/2024, em veículo Oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85, até a margem do Rio madeira/São Carlos, de onde os Conselheiros seguirão viagem para executar o plano de ação/2024. Concessão de ½ (meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 364, lado direito até o Km 67, sentido Rio Branco e para as localidades do Assentamento Santa Rita, Morrinhos, Vila Teotônio e suas localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir as Conselheiras para cumprir plano de ação/2024, no dia 16 de dezembro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85. Concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 319, até o KM 4,5 - sentido Humaitá (lado direito), Comunidade Niterói, Silveira, Ramal Maravilha I, II e III, Comunidade São José, Comunidade São Miguel, Mutuns, Bom Jardim, Novo Engenho Velho, Assentamento Nova Conquista e suas localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir os conselheiros para executar o plano de ação de 2024, no período de 17 a 18 de dezembro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85. Conforme solicitação via Ofício nº374/COL/2024 de 15/07/2024. Portaria nº297/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00054003/2024-71.
R$ 450,00
Favorecido

EVILANDIO AZEVEDO ARAUJO
409.***.***-49
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
09/12/2024 0013278/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 450,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
10/12/2024 0013278/2024 0021593/2024 Liquidação Diária 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 450,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação