Portal da Transparência

Liquidação: 0007614/2024

Detalhes do(a) Liquidação

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Informações

Unidade Gestora

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Fonte de Recurso

150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA

Data

11/07/2024

Número

0007614/2024

Processo

00001796/2024-25

Documento

Original

Número do Empenho

0001247/2024

Tipo de Empenho

Empenho

Ano do Empenho

2024

Histórico

AQUISIÇÃO DE 180 CARGAS DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE - 03. CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

Valor

R$ 950,40

Favorecido

Nome ou Razão Social

ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME

CPF/CNPJ

34.467.753/0001-23

Classificação Instituicional

Órgão

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

Unidade Orçamentária

01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

Estrutura Programática

Programa

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial)

Natureza da Despesa

Grupo de Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento da Despesa

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Plano de Conta

33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Categoria Econômica

300000000000 - DESPESAS CORRENTES

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor
16/07/2024	0007614/2024	0011349/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG	R$ 950,40

Data do Contrato	Número do Contrato

Nenhum registro encontrado.

Data da Publicação	Edital	Processo	Título

Nenhum registro encontrado.

Dados da Licitação

Licitação

Ano

Modalidade

Classificação

Número da Nota	Tipo	Data da Emissão	Valor da NF	Chave
16753	Nota Fiscal	06/06/2024	R$ 950,40