Liquidação: 0008256/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
24/07/2024
0008256/2024
0000536/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, DE ACORDO COM AS FATURAS REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO, ABRIL E JUNHO DE 2024, CERTIFICADAS POR GILBERTO SILVA DOS SANTOS, CAD. 152207, ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. 1006073, ANDRÉ LUIZ DE MELO ARAGÃO, CAD. 100629, JOÃO CARLOS FERREIRA COSTA JÚNIOR, CAD. 1006906 E RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524, PEÇA 737. INSTRUÇÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL, PEÇA 733, DESPACHO 186/2024/DIFC/SEMAD, PEÇA 735 E ANÁLISE 262/2024/DCAP/SEMAD, PEÇA 740. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 3.541,34
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 0010456/2024 | 0016314/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 139.417,07 |
| 26/07/2024 | 0008256/2024 | 0012337/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 845,04 |
| 19/08/2024 | 0009072/2024 | 0013736/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 212.919,11 |
| 26/07/2024 | 0008256/2024 | 0012336/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.656,79 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação