Liquidação: 0010178/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
16/09/2024
0010178/2024
0000790/2024
Original
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal nº 2.260, série 001, de 03/06/2024, peça 230, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracará Siqueira, matrícula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matrícula 80060 e Daniele Daiane de Souza Bandeira, matrícula 307662, membros da Comissão de Recebimento de Materiais Perecíveis, Não Perecíveis, Expediente e Permanente (Portaria nº115/DA/GAB/SEMASF de 16/06/2023, peça 92). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 9.988-0.
R$ 4.679,15
Favorecido
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
43.892.634/0001-09
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 0010178/2024 | 0015780/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 4.679,15 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação