Liquidação: 0005194/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
260000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
28/11/2024
0005194/2024
0005344/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS/AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA A SERVIDORA IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA, MAT. 39546. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL COM OS COORDENADORES, DA SEMANA ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, PARA O PERÍODO DE: 26 À 29/11/2024, DESTINO DA VIAGEM: BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIO Nº 81/2024 - DVE/SEMUSA PEÇA 01 PÁG 01, QUADRO DE DIÁRIAS COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS DVE/SEMUSA PEÇA 01 PÁG 03, OFÍCIO Nº 881/2024 - ASGOV/SGG PEÇA 02, CHECKLIST N° 226/2024- NUCONT/SEMUSA, PEÇA 07, DESPACHO N° 902/2024 - NUCONT/SEMUSA PEÇA 08 E DESPACHO Nº 4918/2024 - DIC/SEMUSA PEÇA 10.
R$ 500,00
Favorecido
IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA
285.***.***-00
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação