Empenho: 0008830/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
16/10/2024
0008830/2024
00453893/8920-20
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS - 20 KG - NA COR PRETA)
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 X 105 CM, X 0,12 MICRAS. PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. PADRÃO ABNT, PACOTE COM 05 UNIDADES. EMBALAGEM DEVENDO
CONTER IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E DO FABRICANTE visando atender a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho
PARA ATENDE A SEMDESTUR.
R$ 994,00
Favorecido
Adz do Norte LTDA
28.043.138/0001-97
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 0013110/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 994,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 0013110/2024 | 0021635/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 994,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000028/2024
2024
Pregão Eletrônico
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