Empenho: 0001197/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
22/02/2024
0001197/2024
00003171/2024-06
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (EPI), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, DE ACORDO, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 047/2023, PEÇA 03. CEO N° 45/2024, PEÇA 05, COTAÇÃO, PÇ. 26, DESPACHO/DIAMS/DEAD/SEMAD, PEÇA. 04, PRÉ EMPENHO N°344/2024, PEÇA 12. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 7.857,60
Favorecido
REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA
44.641.727/0001-23
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 0001696/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.857,60 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 0001696/2024 | 0002819/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.857,60 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | 100/2023 | 02.00220/2022 | Pregão Eletronico 100/2023 |
Dados da Licitação