Liquidação: 0011222/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
18/10/2024
0011222/2024
0004858/2024
Original
EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES, MATRÍCULA: 40014, CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS. VISTO QUE ESTES SE DESLOCARAM ATÉ O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), BEM COMO, CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS, VIA FLUVIAL, ATÉ OS DISTRITOS DE DEMARCAÇÃO E CALAMA E ÁREAS ADJACENTES. O DESLOCAMENTO FOI REALIZADO POR MEIO DO VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA, PLACA: RSZ1D88, PERTENCENTE A SMD, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES. NO DIA 07/10/2024 E 08/10/2024.
R$ 225,00
Favorecido
ISRAEL DE SOUZA PIRES
610.***.***-68
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 0011222/2024 | 0017740/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 225,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação