Pagamento: 0001781/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
21/03/2024
0001781/2024
0000353/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1331, 1349, 1350, 1340, 1347, 1343, 1345, 1335, 1348, 1355, 1341, 1346, 1330, 1353 e 1354, PEÇA 329,CONFORME PLANILHA PEÇA 333, MÊS JANEIRO, CERTIFICADA POR: SILVIO CARVAJAL FORNECEDOR: MURANO CONSTRUÇÕES LTDA, EMPENHO Nº 278/2024, PROC. N° 00003536/2023-11.
R$ 77.777,68
Favorecido
MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
23.170.931/0001-33
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação