Acessibilidade
Liquidação: 0000824/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
08/02/2024
0000824/2024
0000478/2024
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES, MATRÍCULA: 40014, CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS. PARA O DESLOCAMENTO AOS DISTRITOS DE SÃO CARLOS, NAZARÉ, CALAMA E DEMARCAÇÃO, COM O INTUITO DE FISCALIZAR E REALIZAR LEVANTAMENTO MÉTRICO DAS DIMENSÕES PARA EMBASAR OS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS NOS DISTRITOS DE NAZARÉ, CALAMA E DEMARCAÇÃO, BEM COMO, FAZER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDO ÀS ARQUIBANCADAS NO DISTRITO DE SÃO CARLOS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA, PLACA: RSZ1D88, PERTENCENTE A SMD, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES. NO PERÍODO DE 15/02/2024 Á 18/02/2024.
R$ 525,00
Favorecido

ISRAEL DE SOUZA PIRES
610.***.***-68
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
09/02/2024 0000824/2024 0001167/2024 Liquidação Diária 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 525,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação