Pagamento: 0002492/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
05/04/2024
0002492/2024
0000312/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESA, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA “SELF-SERVICE, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1100, 1101, 1102, 1103 E 1104 PEÇA 318 , FORNECEDOR: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP, EMPENHO Nº 239/2023, PROC. N° 000600-00003124/2023-73-e.
R$ 249.441,78
Favorecido
ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME
08.821.893/0001-48
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação