Empenho: 0003889/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
14/11/2024
0003889/2024
00016542/2023-21
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CONTRATO N. 02/2023/COJUSA/PGM – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, CONSIDERANDO ANULAÇÃO EMPENHO 251/2023, ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023. NOTAS FISCAIS PEÇA 101,102,103,104,105 – 01.11.2024. PARA COBRIR DESPESA NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA N°. 6/2024 – DMAC/SEMUSA, eDOC B5FCBD8F, PEÇA 101, NOTA N°. 5/2024 – DMAC/SEMUSA, eDOC B0ACFA91, PEÇA 102, NOTA N°. 4/2024 – DMAC/SEMUSA, eDOC 6C6DE343, PEÇA 103, NOTA N°. 2/2024 – DMAC/SEMUSA, eDOC 63440C22, PEÇA 104, NOTA N°. 1/2024 – DMAC/SEMUSA, eDOC D1098A38, PEÇA 105, OFÍCIO INTERNO N°. 765/2024 – DMAC/SEMUSA, eDOC 63F311E3, PEÇA 106, POSIÇÃO DE EMPENHO N°. 317/2024 – DIFICON/SEMUSA, eDOC F3BC5B0E, PEÇA 107, DESPACHO N°. 683/2024, DIFICON/SEMUSA, eDOC 6C35E5B5, PEÇA 108. CEO Nº1427. PRÉ EMPENHO Nº1051/2024, PEÇA 111, DESPACHO DE PEÇA 112. DESPACHO 113. PROCESSO Nº00600-00016542/2023-21.
R$ 21.177,20
Favorecido
AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI
19.876.529/0001-00
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909239000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 0005238/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.177,20 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 0005238/2024 | 0010205/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.095,85 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 02/02/2023 | CONTRATO N°02/2023/COJUSA/PGM/SEMUSA |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação