Empenho: 0003350/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
04/10/2024
0003350/2024
00046202/2024-13
Original
CONCESSÃO DE DIÁRIAS – RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, MAT 107533, VIAGEM COM O OBJETIVO DE REALIZAR FORÇA TAREFA PARA ENTREGA DE MATERIAL, ÁGUA E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIXO MADEIRA EM VIRTUDE DO ATUAL CENÁRIO DE EMERGÊNCIA, ESTIAGEM E BAIXO NÍVEL DE ÁGUA DO RIO MADEIRA, NO PERÍODO DE 08/10/2024 À 12/10/2024, CONFORME QUADRO DE DIÁRIAS COM ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA - OFÍCIO N°. 454/2024 – DITRAN/SEMUSA, PROC 00046202/2024-13.
R$ 675,00
Favorecido
RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA
151.***.***-20
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | 0004255/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 675,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 0004255/2024 | 0008311/2024 | Liquidação | Diária | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 675,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação