Liquidação: 0000609/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
05/02/2024
0000609/2024
0000019/2023
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIROS E MULTAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEMAD, DE
ACORDO COM FATURAS PEÇA. 127 ao 130 CERTIFICADAS POR FRANCISCO TEIXEIRA DE MELO, CAD. 58497, QUADRO DE TAXAS, PEÇA 126, DESPACHO: DCRF/DEAD/SEMAD, PEÇA 134 E ANÁLISE N° 26/DCAP/SEMAD/2023, PEÇA 135. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 1.355,69
Favorecido
DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
15.883.796/0001-45
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
339047100000 - TAXAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | 0795820/2023 | 0810384/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.272,13 |
| 09/02/2024 | 0000609/2024 | 0001381/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.355,69 |
| 29/05/2023 | 0559970/2023 | 0568887/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.020,06 |
| 28/03/2023 | 0297758/2023 | 0314939/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.427,60 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação