Empenho: 0000417/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
27/02/2024
0000417/2024
00007652/2024-82
Original
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A): ANDRESSON FELIX UCHOA; CADASTRO:2668 CARGO: AG. MAN. INFRA. EST ESCOLAR, POR SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE SÃO CARLOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO ELETRICA NA EMEF HENRIQUE DIAS. NO PERÍODO DE 04 À 09/03/2024. TOTAL DE DIÁRIAS 5,5 (CINCO). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-0007652/2024-82-e . CONFORME PORTARIA 041/2024/GAB/SEMED.
R$ 825,00
Favorecido
ANDRESSON FELIX UCHOA
617.***.***-68
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 0000660/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 0000660/2024 | 0001534/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação