Pagamento: 0007575/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
262100009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manutenção dos serviços das unidades básicas de saúde
12/09/2024
0007575/2024
0002365/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº2194/2024, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PENSO 02 (BRONCAS, CIMENTO, LIMAS, CONES E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL Nº12989, PEÇA 33, PAGINA 01-02, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOURA, ROSANGELA GOMES DURAN E SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR. PROCESSO Nº00600-00023654/2024-19.
R$ 1.870,28
Favorecido
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
30.082.076/0001-74
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903010000 - MATERIAL ODONTOLOGICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000149/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços