Pagamento: 0001756/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
20/03/2024
0001756/2024
00002233/2024-54
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –– AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETE, APONTADOR, BANDEJA, BARBANTE, ENTRE OUTROS) MEDIANTE A ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023/ÉPSILON/SUPEL/RO, PROCESSO N° 0036.099251/2022-40 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU. REFERENTE A NOTA FISCAL 10176 EM PEÇA 45, FOLHA 03, CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 . FORNECEDOR: STAR SHOP GLOBAL LTDA. EMP. 682/2024. PROCESSO 00600-00002233/2024-54.
R$ 2.726,88
Favorecido
START SHOP GLOBAL LTDA
37.912.727/0001-55
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação