Empenho: 0008064/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
06/09/2024
0008064/2024
00043132/2024-33
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR BRUNO COELHO ALVES, MATRÍCULA: 1007413, CARGO: ASSESSOR NÍVEL III. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A LOCALIDADE DA FOZ DO JAMARI, COM O OBJETIVO DE EFETUAR O DESPACHO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA S10), BEM COMO, CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS, VIA FLUVIAL, COM DESTINO AO DISTRITO DE NAZARÉ. O DESLOCAMENTO TERRESTRE DA SEDE ATÉ A LOCALIDADE DA FOZ DO JAMARI SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – CAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO S-10, PLACAS: NBW5E71, A SER CONDUZIDO PELO SERVIDOR HELDESON SOUZA DA CUNHA. NO DIA 11/09/2024.
R$ 75,00
Favorecido
BRUNO COELHO ALVES
780.***.***-53
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | 0009883/2024 | Liquidação | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 75,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | 0009883/2024 | 0014983/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 75,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação