Empenho: 0003616/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
22/10/2024
0003616/2024
00035651/2024-28
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PNACS PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO N° 00035651/2024-28. INSS- SERVIDORES
R$ 16.068,25
Favorecido
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
29.979.036/0012-01
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901302010 - INSS - SERVIDORES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 0004579/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.068,25 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 0004579/2024 | 0009413/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.460,75 |
| 11/11/2024 | 0004579/2024 | 0009402/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 14.607,50 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação