Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Liquidação: 0014296/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
27/12/2024
0014296/2024
00001102/2023-79
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL RECICLADO FORMATO A4, (MOUSE PAD, MATERIAL GEL, - SUPORTE PARA TECLADO, REFERENTE NOTA FISCAL 012032, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS, PARA ATENDER A SEMDESTUR.
R$ 2.318,00
Favorecido
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
40.223.106/0001-79
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 0014296/2024 | 0000601/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 2.318,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000166/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 012032 | Nota Fiscal | 27/12/2024 | R$ 2.318,00 |