Pagamento: 0003251/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
12/03/2024
0003251/2024
0000509/2024
Original
SUBEMPENHO DO EMPENHO: 1709/2024 ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (SERVIÇO) EM FAVOR DO SERVIDOR JEDSON BELINSKI ARGOLO, MATRICULA N°1002011, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO, CONFORME REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO, PEÇA 1, TERMO DE REFERENCIA N°01/DEAD/SEMAD/2024, PEÇA 02, C.E.O N° 53/2024, PEÇA 04, PRÉ-EMPENHO: 475, PEÇA 07. CONFORME CONSTANTE NOS AUTOS
R$ 2.000,00
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação