Liquidação: 0003982/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
23/09/2024
0003982/2024
0003564/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA SEMUSA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, PROC 35648/2024-12 - INSS.
R$ 7.572,79
Favorecido
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
29.979.036/0012-01
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901302999 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 0003982/2024 | 0008402/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.884,35 |
| 14/10/2024 | 0003982/2024 | 0008407/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 688,44 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação