Empenho: 0007574/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
21/08/2024
0007574/2024
00027089/2023-88
Original
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – DPSB - SEMASF. (PROCESSO FÍSICO N°12.00288-000/2022). (CONTA-CORRENTE 9988-0).
R$ 9.957,05
Favorecido
J Guilherme Pavao Ltda
51.190.667/0001-35
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 0002087/2025 | Liquidação | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 5.086,95 |
| 10/12/2024 | 0013409/2024 | Liquidação | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 4.870,10 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 0002087/2025 | 0005269/2025 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 5.086,95 |
| 19/12/2024 | 0013409/2024 | 0022661/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 4.870,10 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | 206/2023 | 00600-00027089/2023-88-e | PREGÃO ELETRÔNICO 206/2023/SML/PVH |
Dados da Licitação