Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Liquidação: 0002878/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
04/04/2024
0002878/2024
00008350/2024-21
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICADOS NO ITEM DESTE EMPENHO, POR MEIO DA ARP Nº 021/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG), CONFORME DEVIDAMENTE ATESTADO PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO, APENSADO AOS AUTOS SOB Nº 00600-00008350/2024-21.
R$ 997,12
Favorecido
A.C.F MOREIRA ME
14.410.553/0001-27
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 0002878/2024 | 0004657/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 997,12 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 3367 | Nota Fiscal | 25/03/2024 | R$ 997,12 |