Empenho: 0002325/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
23/07/2024
0002325/2024
00035639/2024-13
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA ESTATUTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, PROCESSO N° 0600.00035639/2024-13. IPJ.
R$ 1.257,08
Favorecido
JARU- INST.DE PREVID.DOS SERV. DO MUNIC. DE JARU
22.859.490/0001-19
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 0003067/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.257,08 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 0003067/2024 | 0006125/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.257,08 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação