Empenho: 0000720/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
08/02/2024
0000720/2024
00002760/2024-69
Original
Empenho para cobrir despesa referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias em favor da servidora Lucila Silva Oliveira – Gerente de Divisão – Matrícula nº 26030 em virtude de deslocamento, via terrestre/carro oficial, ao Distrito de Extrema, no período de 23/02/2024 a 24/02/2024, com o objetivo de desenvolver atividades pertinentes a solenidade de “ESCRITURAS PÚBLICAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE EXTREMA”, conforme solicitação feita através do OFÍCIO Nº 7/2024/DRIS/SEMUR (3965F77D) retificado pelo OFÍCIO N.º 10/2024/DRIS/SEMUR (18932242), Quadro de Solicitação de Diárias (EF2693A1), Portaria nº 7/2024/GAB/SEMUR (86113FA3) – Processo nº 00600-00002760/2024-69-e.
R$ 300,00
Favorecido
LUCILA SILVA OLIVEIRA
420.***.***-10
Classificação Instituicional
18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | 0000875/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 300,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 0000875/2024 | 0001498/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 300,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação