Empenho: 0003111/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
23/09/2024
0003111/2024
00035648/2024-12
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, PROCESSO N° 0600.00035648/2024-12 – GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS .
R$ 199,92
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 0003990/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 199,92 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 0003990/2024 | 0007835/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 199,92 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação