Empenho: 0001823/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
13/03/2024
0001823/2024
00007272/2024-48
Original
EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO
SERVIDOR FELIPE DE OLIVEIRA DIONIZIO, ASSESSOR ESPECIAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIOPRODUTIVO, MATRICULA No 1000730, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA
DESTA SEMDESTUR. (PARTE MATERIAL DE CONSUMO). Suprimento de fundos em favor do servidor: Felipe de Oliveira Dionízio, conf. CEO 28/2024
R$ 4.000,00
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | 0002215/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 4.000,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 0002215/2024 | 0003880/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 4.000,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação