Empenho: 0005313/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
24/06/2024
0005313/2024
00022844/2024-19
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, VERNIZ, BANDEJA, CABO PROLONGADO E OUTROS) CONFORME SRPP N°063/2023 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO TURISMO E TRABALH0-SEMDESTUR.
R$ 4.055,00
Favorecido
S VASCONCELOS ROSAS - ME
40.457.662/0001-00
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 0011391/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 4.055,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 0011391/2024 | 0019150/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 4.055,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação