Liquidação: 0000802/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
17090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
08/02/2024
0000802/2024
0001611/2023
Original
Liquidação para o pagamento das Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº19, de 29/01/2024, peça 130, devidamente certificada pelas servidoras Rosania Gomes Vieira, matrícula 1005331 e Aline Rafaela Silva Brito, matrícula 1008755, membros da comissão de recebimento e fiscalização do contrato nº033/PGM/2023 (Portaria nº167/2023/DA/GAB/SEMASF, datada de 07/08/2023, peça 24).
R$ 10.453,92
Favorecido
AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE
19.876.529/0001-00
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039780000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 1240471/2023 | 1240765/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 9.931,22 |
| 09/02/2024 | 0000802/2024 | 0001178/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 9.931,22 |
| 18/12/2023 | 1242722/2023 | 1243613/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 9.931,22 |
| 18/12/2023 | 1242725/2023 | 1243614/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 8.982,19 |
| 29/09/2023 | 1157969/2023 | 1184656/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 14.896,83 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação