Empenho: 0010872/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
20/12/2024
0010872/2024
00056894/2024-08
Original
Concessão de 12 e ½ (doze e meia) diária em favor de Maria de Fátima de Oliveira Mello, Psicóloga -Cad.186892, para custear as despesas com o deslocamento para os Distritos de Rio Pardo, União Bandeirantes, Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, Vila da Penha, Extrema, Nova Califórnia no período de 02 a 14 de dezembro, tendo como objetivo da viagem Atender a demandas do Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS e CREAS Equipe Volante por meio de transporte terrestre modelo Hilux Placa: OHS-7871. Conforme informações constantes no Ofício Interno n°277/2024/DPSB/SEMASF de 12/10/2024. Portaria nº293/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00053711/2024-94-e
R$ 3.750,00
Favorecido
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MELLO
298.***.***-04
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0014193/2024 | Liquidação | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 3.750,00 |
| 30/12/2024 | 0000840/2024 | Liquidação | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | -R$ 3.750,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação