Liquidação: 0004489/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
07/05/2024
0004489/2024
0000085/2024
Original
Liquidação do Recibo de Aluguel do mês de ABRIL de 2024, datado de 01/04/2024, peça 261, devidamente certificado pelas servidoras Lenilda da Silva Gouveia Sousa, matrícula 107096 e Rafaela Beleza Fernandes, matrícula 1000762, membros da Comissão de Recebimento de Contratos de Aluguéis no âmbito desta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF (Portaria nº 124/DA/GAB/SEMASF/2023, peça 79).
R$ 13.186,75
Favorecido
CENTRO ODONTOLÓGICO LEVATTI LTDA
04.687.278/0001-30
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 0004489/2024 | 0006804/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 13.186,75 |
| 01/10/2024 | 0010327/2024 | 0016465/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 13.186,75 |
| 15/10/2024 | 0010840/2024 | 0017192/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 3.954,03 |
| 07/03/2024 | 0001888/2024 | 0002971/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 13.186,75 |
| 11/06/2024 | 0005568/2024 | 0008811/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 13.186,75 |
| 08/02/2024 | 0000641/2024 | 0001078/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 13.186,75 |
| 13/08/2024 | 0008924/2024 | 0013417/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 26.373,50 |
| 15/04/2024 | 0002991/2024 | 0004959/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 13.186,75 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação