Liquidação: 0007840/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
17/07/2024
0007840/2024
0000582/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE REPROGRAFIA, CONTRATO N° 044/PGM/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 5244, PEÇA 459, CERTIFICADA POR RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524, ANDRÉ LUIZ DE MELO ARAGÃO, CAD. 1006299 E ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. 1006073. INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PEÇA 466, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 464 E ANÁLISE Nº 251/DCAP/SEMAD/2024, PEÇA 469. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 12.259,96
Favorecido
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904016000 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 0007840/2024 | 0012033/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.709,88 |
| 27/05/2024 | 0005262/2024 | 0007737/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.899,85 |
| 21/06/2024 | 0006423/2024 | 0009560/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.734,26 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação