Pagamento: 0022469/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
19/12/2024
0022469/2024
0001690/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA. REFERENTE A PAINEL DE LED PREF. 2024, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10304/1935. CERTIFICADAS PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, APENSADOS AOS AUTOS SOB O Nº 00600-000057720/2024-54.
R$ 225.307,32
Favorecido
PNA. - PUBLICIDADE LTDA.
04.746.016/0001-07
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903992000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação