Pagamento: 0017949/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
24/10/2024
0017949/2024
0005008/2024
Original
ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECILAIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO CONFORME NOTA FISCAL N° 1129, 1130 e 1131 (PÇ, 146, 149 e 152). ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO COMPOSTA PELOS SERVIDORES: MONICA MARIA DA CONCEIÇÃO ORNELAS MAT: 308298, RAFAELA RAVANELLO MAT: 1005399, JOSELAINE MARIA SIMIONATO MAT: 247438 E LEONY RODRIGUES CARRIÇO MAT: 1003809
R$ 40.019,98
Favorecido
LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
01.905.016/0001-06
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0015 - CIDADE LIMPA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação