Liquidação: 0002999/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
23/07/2024
0002999/2024
0003565/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA SEMUSA PNACS PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PROCESSO 00600-00035651/2024-28 - INSS - SERVIDORES
R$ 16.975,31
Favorecido
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
29.979.036/0012-01
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901302010 - INSS - SERVIDORES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | 0002999/2024 | 0006672/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 15.432,10 |
| 19/08/2024 | 0002999/2024 | 0006663/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.543,21 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação