Liquidação: 0003407/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
19/08/2024
0003407/2024
0003734/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº2152/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNCEIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº2379697, PEÇA 198 PAGINA Nº49, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR EVELY DOS SANTOS SURITA DE AMARAL, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, ERCIR RODRIGUES SILVA E LUCAS VICENTE UCHOA CARVALHO DE ARAUJO. PROCESSO Nº00600-00037343/2023-56.
R$ 50.000,00
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 0004448/2024 | 0008640/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 19.955,37 |
| 19/08/2024 | 0003407/2024 | 0006717/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 49.884,95 |
| 06/12/2024 | 0005303/2024 | 0010325/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 19.955,16 |
| 16/09/2024 | 0003890/2024 | 0007632/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 29.931,65 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 17/11/2023 | 15/2023/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação