Pagamento: 0019511/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
19/11/2024
0019511/2024
0001428/2024
Original
Liquidação de despesa referente ao Contrato nº 008/PGM/2021 - prestação de serviço de locação de máquinas multifuncionais monocromáticas/policromáticas a laser, com serviço de impressão e cópias – mês de referência: JUNHO/2024, conforme a NFS-e/PVH nº 5238 (e-DOC 651B6CEC), certificada pela servidora Lucila Silva Oliveira - Fiscal Titular do Contrato - Portaria nº 29/2021/SEMUR, fls. 169 - Proc. nº 18.00114-00/2021 (00600-0001428/2023-60).
R$ 5.693,56
Favorecido
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional
18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação