Empenho: 0001618/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
07/03/2024
0001618/2024
00004421/2024-17
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DIÁRIAS REALIZADAS PELO SERVIDOR: SÉRGIO GOMES DO VALE, MATRICULA: 1005476, CARGO: ASSESSOR MILITAR, QUE CARACTERIZAM A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO O MESMO TER SE DESLOCADO AOS MUNICÍPIOS DE ARIQUEMES, JARU, JI-PARANÁ, CACOAL, MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA, ESPIGÃO DO OESTE E PIMENTA BUENO, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO VEÍCULO OFICIAL SOB PLACA NED7D54, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2024, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. PREFEITO DE PORTO VELHO, CONFORME PENSADO AOS AUTOS SOB Nº 00600-00004421/2024-17
R$ 1.000,00
Favorecido
SERGIO GOMES DO VALE
097.***.***-80
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909301000 - INDENIZACOES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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07/03/2024 | 0001961/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.000,00 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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22/03/2024 | 0001961/2024 | 0003991/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.000,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação