Liquidação: 0012697/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/11/2024
0012697/2024
0005425/2024
Original
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a concessão de ½ (meia) diária ao servidor João Paulo dos Santos Oliveira, matr. : 1001499, cargo: Subgerente de Comunicação Visual, lotado na Superintendência Municipal de Comunicação (SMC), que se deslocará por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Jaci Paraná para realizar a cobertura jornalística do CIRCUITO BEACH 2024. A viagem será realizada por via terrestre, e o veículo utilizado será S10,placa THI7H76 (oficial). Conforme apensado aos autos sob nº 00600-00054250/2024-77.
R$ 75,00
Favorecido
JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA
125.***.***-09
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 0012697/2024 | 0020293/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 75,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação