Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Liquidação: 0008834/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
07/08/2024
0008834/2024
00037213/2024-02
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 2 e 1⁄2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR: LEIMAR REIS XAVIER, MATRÍCULA: 1005132, CARGO: CHEFE DE APOIO E PROT DE DEF CIVIL . PARA QUE ESTE POSSA DESLOCAR-SE ATÉ O DISTRITO DE FORTALEZA DO ABUNÃ, OBJETIVANDO TRANSPORTAR MATERIAL DA INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PRAIA DO REFERIDO DISTRITO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA ATRAVÉS DA FUNCULTURAL. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL PERTENCENTE A ESTA DEFESA CIVIL: CAMINHÃO IVECO/TECTOR 9-190, PLACA SCS4C62, CONDUZIDO PELO SERVIDOR LEIMAR REIS XAVIER NETO. NO PERÍODO DE 09/08/2024 A 11/08/2024.
R$ 375,00
Favorecido
LEIMAR REIS XAVIER NETO
844.***.***-53
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
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