Liquidação: 0012310/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
14/11/2024
0012310/2024
0005346/2024
Original
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Suely Dourado da Silva, Conselheira Tutelar – Cad.1006373, para custear as despesas com o deslocamento para a Br 364, sentido Candeias do Jamari, km 13, Nova Jerusalém, Linha Castanheira I e II; Bacia leiteira, ramal do Boto, Br 319 sentido Humaitá, Jatuarana km 07, km 46, Linha 04 olho – Km 110; Linha São Bernardo, ramal do Índio Km 114, Vila água Azul(Canutama – AM);Vila Franciscana, Joana D'Arc I, II; Vila Veneza(Canutama – AM); Joana Darc III - linha 03, linha 09, linha 11, linha 15 e 17; Comunidade São Domingos, Riacho Azul; Br 364 sentido Jaci Paraná, km 07, linha 22, 27 Linha; 32 a 37; Estrada da Coca Cola; Estrada dos Periquitos; Estrada do Japonês e Colônia Viçosa, tendo como objetivo da viagem cumprir plano de ação 2024, no período de 18 a 23 de novembro de 2024, por meio de transporte terrestre – Hillux de Placa OHS-7871. Conforme informações constantes nos Ofício n°531/ADM/COL/III - CTCA de 23/10/2024. Portaria nº277/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00053466/2024-15
R$ 1.100,00
Favorecido
SUELY DOURADO DA SILVA
437.***.***-53
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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19/11/2024 | 0012310/2024 | 0019593/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.100,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação