Acessibilidade
Liquidação: 0001939/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
22/05/2024
0001939/2024
00023554/2024-92
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Ancelmo Vieira Viamonte, RG: 440398 SESDEC/RO, CPF: ***.044.652-**, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: Departamento de Vigilância em Saúde, OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar Força Tarefa na Região do Baixo Madeira nas localidades: Foz do Jamari, São Carlos, Lago Cuniã, Igarapé do Cuniã , Nazaré e Calama no controle/eliminação do mosquito vetor do gênero Anopheles darlingi principal transmissor da malária, devido ao crescente número de casos confirmados os trabalhos serão realizados em dois períodos para cumprir o ciclo de borrifação 1º período de 17/06/2024 a 21/06/2024 com 4 ½ (quatro diárias e meia), observando que a equipe irá pernoitar nas localidades, realizando os trabalhos de Instalação de mosquiteiros impregnados com inseticida de longa duração (MILDs), Borrifação Intra Domicilar (BRI), MEIO DE TRANSPORTE: FLUVIAL, CONFORME OFICIO INTERNO Nº 123/DAF/2024,PROC 00023554/2024-92 CEO Nº 569.
R$ 675,00
Favorecido

ANCELMO VIEIRA VIAMONTE
633.***.***-00
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
11/06/2024 0001939/2024 0004491/2024 Liquidação Diária 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 675,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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