Liquidação: 0000109/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
20/02/2024
0000109/2024
00600-0/2024
Original
liquidação para pagamento da despesa com diárias, com o objetivo de realizar os serviços de manutenção, implantação e revitalização da iluminação pública nos Distritos de Demarcação, São Carlos e Calama dos dias 21 a 25 de fevereiro/2024, conforme Portaria n° 013/2024/GAB/EMDUR (e-DOC 448731BC).
R$ 1.125,00
Favorecido
ANTONIO GOMES DE FREITAS FILHO
996.***.***-72
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | 0000109/2024 | 0000135/2024 | Liquidação | Diária | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.125,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação